1. Acesso ao Módulo #

Para iniciar o processo, acesse o menu Docs. Fiscais > SPED EFD – COTEPE 09/08 > Gerar Arquivo Transmissão.

2. Tela de Parâmetros #

Nesta tela, é possível configurar todos os dados necessários para a geração correta do arquivo SPED.

• Data Inicial / Final: Define o período de apuração das informações fiscais.
• Filtrar por data: Opções para considerar a data de saída ou de lançamento.
• CFOP / Cod. Receita ICMS: Parâmetros específicos para o bloco C e E do SPED.
• Perfil de Apresentação: Tipicamente A, B ou C, conforme o porte da empresa.
• Saldo Credor Anterior: Informar quando for necessário recuperar saldo anterior.
• PIS/COFINS: Configurações detalhadas de regime tributário.
• Inventário: Data e número do inventário (quando aplicável).
• Outras opções: Marcar se deseja excluir notas fiscais ou bases específicas.

⚠ Atenção: Gere um Arquivo por Vez #

• 1º: Gere o SPED Fiscal sem marcar o bloco de PIS/COFINS (deixe as caixas desmarcadas).
• 2º: Após gerar o Fiscal, volte e gere o SPED de Contribuições marcando as opções de PIS/COFINS.
• Esse procedimento evita sobreposição indevida de informações e erros de validação no PVA.

3. Dicas Importantes Antes de Gerar #

• Verifique se todos os lançamentos de notas fiscais estão devidamente conferidos.
• Revise os dados do contabilista previamente pelo menu correspondente.
• Consulte seu contador sobre o CFOP e o código da Receita ICMS a serem utilizados.
• Garanta que o inventário esteja preenchido, se for exigido no período.
• Se for retificação, atente-se para selecionar Retificação/Substituição corretamente.
• RC170 deve ser incluído nos modelos 55 e 65 conforme orientação fiscal.

4. Gerar Arquivo #

Após preencher todos os dados corretamente, clique em Gerar Arquivo SPED no canto inferior direito da tela.

5. Finalização #

O sistema irá salvar o arquivo no local configurado. Recomenda-se:

• Verificar se o arquivo foi gerado com sucesso e sem erros.
• Antes de transmitir, envie uma cópia para o contador validar o conteúdo.
• Armazene uma cópia do SPED gerado em local seguro.