🔹 Para que serve? #
Este cadastro é essencial para controlar corretamente as movimentações de estoque de produtos no sistema. Cada tipo de entrada ou saída pode representar uma operação diferente: como compras, vendas, devoluções, bonificações, ajustes, produção, entre outras. Além disso, é possível vincular essas operações ao financeiro, CFOP, e definir como o sistema se comportará em termos de cálculo de preço e caixa.
🖱️ Passo 1 – Acesso ao Menu de Cadastro #
Acesse o menu superior:
📌 Vá em Cadastros → Produtos → Tipos de Saída/Entrada
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🆕 Passo 2 – Incluir um Novo Tipo #
Clique no botão “Incluir” no topo da tela para começar um novo cadastro.
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Preenchimento dos campos: #
- Código: Numeração automática ou manual.
- Descrição: Nome que identifique a operação (ex: ENTRADA, SAÍDA, AJUSTE).
- Observação: Campo livre para anotações internas (opcional).
- CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações (consulte o contador).
- Entrada / Saída / Produção: Marque conforme a natureza da operação.
- Preço Compra / Venda / Custo / Custo II: Define qual valor será usado para movimentar o estoque.
- Permitir Alt. de Preço: Caso deseje que o preço possa ser alterado manualmente na operação.
- Pedir Empresa Destino: Se a movimentação for entre filiais.
- Pedir Senha Supervisor: Exige autorização superior para essa operação.
💰 Passo 3 – Configuração Financeira #
No quadro “Financeiro”, defina se a operação irá ou não movimentar valores no caixa ou gerar contas a receber.
- Lançar no Caixa: Define qual conta será afetada.
- Lançar Duplicata (CR): Gera conta a receber.
- Lança Conta de Cliente: Se será atribuído ao financeiro do cliente.
- S/ Financeiro: Marque se não há impacto financeiro.
💾 Passo 4 – Salvar Cadastro #
Após preencher todos os campos, clique no botão Salvar.
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