📄 Devolução de Nota Fiscal de Entrada (Fornecedor) – Ergon.SAFE
Este guia explica o processo completo para gerar a NFe de devolução de uma nota fiscal de entrada do fornecedor.
1. Acesse o Módulo Notas Fiscais Entradas Fornecedor #
Use o código 252 para acessar a tela. Utilize os filtros para localizar a nota fiscal de entrada.
2. Clique no botão Gerar NFe Devolução #
Este botão está localizado na parte inferior da tela na seção Ações.
3. Confirmação Supervisor #
Será exibida uma janela solicitando a confirmação da operação com a senha de supervisor.
4. Definir CFOP de Devolução #
Informe o CFOP adequado para a devolução conforme a natureza da operação. Ex: 5202 para devolução de compra para comercialização.
5. Geração da NFe de Devolução #
Ao finalizar, será exibida a confirmação “NFe gerada com sucesso!”. Clique em OK.
Neste momento, a tela será redirecionada para a nota de devolução (modelo de saída), que deve ser protocolada.
6. Conferência da Nota de Saída #
Valide os dados da NFe gerada. Caso necessário, use as opções de Reabrir ou Excluir para correção.
7. Lançamento da NF-e #
Entre na tela de lançamento (código 9552) para inserir ou alterar os itens. Clique em Iniciar.
8. Ajuste de Itens #
Se for devolver apenas parte dos itens, exclua o que não será devolvido utilizando o botão Excluir Sel..
9. Transporte e Mensagens #
Informe os dados de transporte e, se necessário, adicione mensagens no campo “Mensagens”, como PROCON.
10. Protocolar e Finalizar #
Na tela final, clique em Protocolar e depois use as opções para Imprimir DANFE ou Enviar por e-mail.
📌 Dica final: Sempre verifique se o fornecedor é do Simples Nacional ou Regime Normal para aplicar corretamente o CFOP e os impostos!
